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STAMPA fatture trasferimenti





Lo schermo che appare all'inizio prende in conto gli ultimi dati che avete utilizzato. La prima cosa da fare per stampare una fattura relativamente ad un trasferimento è quella di trovare il trasferimento che si desidera fatturare. Se questo programma è eseguito direttamente dallo schermo che realiazza i trasferimenti i dati di selezione sono già in possesso del programma e quindi non sarà necessario andare a selezionare i trasferimenti.
  • Per cercare il trasferimento da fatturare: utilizzate la voce di menù Cerca e seleziona un trasferimento. Sarà visualizzato lo schermo seguente . Selezionate il negozio di uscita merce utilizzando i tre puntini. e fate lo stesso per quanto riguarda il negozio di arrivo della merce. Potete ora cercare tra tutti i trasferimenti che sono stati fatti e che riguardano i negozi selezionati oppure potete indicare al programma di darvi Solo i trasferimenti la cui data di trasferimento è uguale a quella che indicherete. Nel primo caso utilizzate il pulsante . Nel secondo caso potete aprire il calendario utilizzando . Indicate il giorno, il mese e l'anno. Nei due casi sarà visualizzato uno schermo di selezione che contiene solo i trasferimenti che soddisfano i criteri indicati. Scegliete il trasferimento che desiderate fatturare.
  • E' necessario ora indicare al programma QUALE SOCIETA' dovrà essere fatturata. Per fare ciò utilizzate il pulsante . Apparirà uno schermo di selezione da cui vi sarà possibile scegliere la società che desiderate. Nel caso in cui la Società non fosse presente potete aggiungerla contestualmente utilizzando il pulsante in questo caso seguite questo link per sapere come Aggiungere una società Mittente o Destinataria.
  • La Società che emette la fattura può essere selezionata attraverso la voce di menù Anagrafiche Nel menù sottostante appare una voce di menù Anagrafica società per negozio di uscita merce. Questa voce di menù può risultare NON SELEZIANABILE. questo è conseguente al fatto che nella voce di menù Preferenze di questo schermo è stato selezionato la stampa della fattura su Moduli Pre-Stampati. In tal caso l'anagrafica della società che emette la fattura essendo già presente sul modulo è la scelta del modulo stesso che indica la società che emette la fattura. La voce di menù  Anagrafica società per negozio di uscita merce è invece selezionabile se si sceglie di stampare le fatture su moduli foglio a foglio A4. Per aggiungere all' anagrafica società la società che emette la fattura seguite questo link per conoscere come fare
  • Questa parte dello schermo vi permette di indicare al programma a cosa si riferisce il valore indicato nel campo sconto
  • Questa parte dello schermo vi permette di indicare al programma se desiderate o meno applicare lo sconto o la maggiorazione indicata
  • Questa parte dello schermo indica invece quale valore deve essere preso in considerazione per calcolare l'ammontare della fattura 
  • La scelta fatta relativamente allo sconto o maggiorazione, applicazione o meno dello sconto o della maggiorazione, scelta del valore con il quale dovrà essere calcolata la fattura modifica immediatamente i valori che trovate nel basso delo schermo
  • Una volta indicato quello che è necessario dovete ora utilizzare il pulsante Questo è necessario perchè potreste desiderare emettere una fattura che comprende più di un trasferimento. Una volta utlizzato il pulsante i due pulsanti saranno resi disponibili. 
  • Se la fattura preparata, dopo essere stata visualizzata in anteprima, non corrisponde a ciò che desiderate, indicate che la fattura stampata è corretta in tal caso il programma eliminerà la fattura da quelle in attesa di stampa.
  • Per inizializzare il numero di fattura o di bolla che sarà utilizzato per la stampa della fattura utilizzate la voce di menù Inizializza numero di fattura.
     
    Cliccando nel pulsante sottostante potrete visualizzare un esempio di fattura